根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》以及巴彦淖尔市人民政府办公厅《关于印发<巴彦淖尔市本级预决算公开工作方案>的通知》（巴政办法发[2016]56号）（巴财库发[2016]740号）等相关制度规定的要求，市文化新闻出版广电局2015年度决算情况如下：

　　一、主要职责　　

　　根据自治区编委《关于文化体制改革涉及盟市以下机构调整的通知》（内机编发〔2014〕48号）,巴彦淖尔市机构编制委员会（巴机编发〔2014〕48号）文件精神，经市编委会研究通过，设立巴彦淖尔市文化新闻出版广电局，挂市文物局牌子，为市人民政府工作部门。

　　1、贯彻执行国家、自治区有关文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、著作权管理、信息网络视听工作的方针、政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作方向，研究拟订有关贯彻执行意见和办法并监督实施。

　　2、研究拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、文物事业和产业发展规划、年度计划并组织实施；指导、监管全市重点文化、广播影视、新闻出版基础设施建设。

　　3、指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版、文物体制机制改革和人才队伍建设工作。研究制订全市文化广电新闻出版系统专业技术人员队伍建设规划和政策措施并组织实施。

　　4、指导全市文化产业建设，研究拟定发展文化产业的政策意见和保障措施，指导协调文化、广播影视、新闻出版、信息网络视听特色文化产业发展。指导和规范管理文化产业相关行业协会。

　　5、推进全市公共文化服务体系建设，规划引导公共文化产品生产；指导、管理全市图书馆、群众艺术馆、美术馆、文化馆（站）和基层文化建设；组织、指导和管理社会文化建设和群众性文化活动，实施重大文化惠民工程，完善公共文化服务功能，提高公共文化服务能力。

　　6、指导、管理全市文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产；扶持具备地方性、代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；组织、管理全市性重大艺术演出活动。

　　7、指导和管理全市文物考古、博物馆事业，监督指导文物的抢救、保护和利用工作；指导协调全市世界文化遗产项目的申报管理工作；监督、检查、指导全市文物行政执法工作。

　　8、研究拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施；建立完善非物质文化遗产传承保护名录体系；组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

　　9、推进全市广播电影电视、信息网络视听节目的公共服务建设，组织实施广播电影电视重大工程，扶助农村牧区广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

　　10、制定全市广播影视专用网络具体规划，指导全市广播电视网络分级建设和开发工作；参与制定全市信息网络的总体规划；负责全市广播影视服务机构、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责对全市从事广播电视节目制作民办机构的监管工作；负责全市广播影视、新闻机构记者证的审核发放和管理，监督管理报刊社、通讯社驻市记者站。

　　11、监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；执行国家、自治区制定的广播电影电视和信息网络视听节目相关技术标准，研究拟定相关管理措施并组织实施。

　　12、指导管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版、文物保护、信息网络视听节目科技工作，指导相关科技研究和开发，推广运用高新技术，推进科技信息建设;负责监管全市广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出。

　　13、拟订全市文化市场发展规划并监督实施，培育和完善文化市场；指导、监督、管理文化市场综合执法工作，负责对全市文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、信息网络视听经营活动进行行业监管，依法查处违法、违规行为；指导监管从事演艺活动的民办机构工作。

　　14、研究拟定全市“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调、组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；监管出版物出版经营活动；负责全市印刷、发行市场监管工作。负责著作权管理工作，依法实施著作权保护工作，组织查处著作权侵权案件。

　　15、监管全市广播影视节目、卫星电视节目收录、通过信息网络向公众传播视听节目等；指导旗县广播影视事业建设并实施行业管理；履行广电、移动电信、互联网融合中的相关管理职能；管理全市电影市场，研究制定市场管理办法并监督实施，指导全市电影发行放映网的建设工作。

　　16、指导管理全市文化、广播影视、新闻出版对外交流与合作，拟定对外文化交流计划，实施文化走出去战略，指导和组织大型对外文化交流活动。

　　17、承担与履行职能相应的责任。

　　18、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　(一)决算单位构成

　　市文新广局部门决算包括：市文新广局本级决算和局属事业单位决算。2015年纳入财政部门预决算编制范围的机构数是15家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，全额拨款事业单位为13家。

　　纳入2015年部门预决算编制范围的单位情况如下：

　　

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市文化新闻出版广电局	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市文化综合执法局	参照公务员法管理的事业单位
3	巴彦淖尔市民族歌舞剧院	全额拨款事业单位
4	巴彦淖尔市图书馆	全额拨款事业单位
5	巴彦淖尔市群众艺术馆	全额拨款事业单位
6	巴彦淖尔市民族美术馆	全额拨款事业单位
7	巴彦淖尔市文物工作站	全额拨款事业单位
8	巴彦淖尔市民族艺术学校	全额拨款事业单位
9	巴彦淖尔市影剧院	全额拨款事业单位
10	内蒙古河套文化博物院	全额拨款事业单位
11	巴彦淖尔市阴山岩刻申报世界文化遗产领导小组办公室	全额拨款事业单位
12	巴彦淖尔市广电局监测台	全额拨款事业单位
13	巴彦淖尔市微波总站	全额拨款事业单位
14	巴彦淖尔广播电视台	全额拨款事业单位
15	巴彦淖尔市电影发行放映公司	全额拨款事业单位

　　

　　(二)部门编制和人员情况

　　市文新广局共有预算单位15个，编制人数人，其中：行政编制26人、全额补助事业编制670人、工勤编制42人。

　　三、部门预决算情况说明

　　（一）2015年公共预决算收支情况的总体说明

　　巴彦淖尔市文化新闻出版广电局2015年收支总预算7746.04万元，其来源为财政拨款7542.04万元，纳入预算管理的非税收入收入192万元，纳入专户管理的教育收费收入12万元，财政实际拨入10923.45万元，其来源为财政拨款9722.35万元，纳入预算管理的非税收入收入1201.1万元，。

　　（二）收入情况

　　1、2015年公共预算收入情况说明

　　巴彦淖尔市文化新闻出版广电局2015年收入7746.04万元，其中:财政拨款(补助)收入7542.04万元，占97%。纳入预算管理的非税收入及纳入专户管理的教育收费收入204万元，占3%。

　　 

　　2、2015年公共决算收入情况说明

　　巴彦淖尔市文化新闻出版广电局2015年收入10923.45万元，其中:财政拨款(补助)收入9722.35万元，占89%。纳入预算管理的非税收入及纳入专户管理的教育收费收入1201.1万元，占11%。

　　（三）支出情况

　　1、关于2015年公共预算支出情况说明

　　（1）拨款预算结构情况

　　巴彦淖尔市文化新闻出版广电局2015年部门预算总支出7746.04万元，其中:基本支出6146.04万元，占79%，项目支出1600万元，占21%。2015年部门预算中，财政拨款支出数7746.04万元，用于以下方面:文化体育与传媒支出5762.63万元，占支出的74%；社会保障和就业支出1737.23万元，占支出的22%；教育支出246.19万元，占支出的4%。

　　2、关于2015年公共决算支出情况说明

　　（2）拨款决算结构情况

　　巴彦淖尔市文化新闻出版广电局2015年部门决算总支出9722.35万元，其中:基本支出6695.26万元，占69%，项目支出2985.91万元，占31%，政府性基金收,41.18万元。2015年部门预算中，财政拨款支出数12267.02万元，用于以下方面:文化体育与传媒支出8772.19万元，占支出的72%；社会保障和就业支出2304.86万元，占支出的19%；教育支出1178.79万元，占支出的9%，其他支出11.18万元。  

　　3、一般公共财政拨款支出决算（按类款项逐项说明功能科目编码）:

　　1、2050302：中专教育支出975.86万元。

　　2、2050399：其他职业教育支出190.73万元。

　　3、2070101:行政运行351.67万元。

　　4、2070104：图书馆333.72万元。

　　5、2070105：文化展示及纪念机构183.68万元。

　　6、2070107：艺术表演团体1196.33万元。

　　7、2070109：群众文化239.05万元，

　　8、2070112：文化市场管理229.60万元。

　　9、2070199：其他文化支出560.29万元。

　　10、2070204：文物保护2784.10万元。

　　11、2070205：博物馆276.40万元。

　　12、2070206：历史名城与古迹247.95万元。

　　13、2070299其他文物支出181.66万元。

　　14、2070405：电视626.33万元。

　　15、2070499：其他新闻出版广播影视支出172.04万元。

　　16、2079999：其他文化体育与传媒支出670.93万元。

　　17、2080501：归口管理的行政单位离退休466.88万元

　　18、2080502：事业单位离退休1620.91万元。

　　19、2080801:死亡抚恤129.32万元。

　　20、2089901：其他社会保障和就业支出87.75万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及对应实物量指标相关统计数比上年增减变动情况及原因： 1、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：（1）公务用车运行维护费:102.52万元，（2）国内接待费：10.79万元。相关统计数：1.因公出国（境）费：无2.公务用车购置数：无3.公务用车保有量（辆）23辆。4.国内公务接待批次（个）793次。5.国内公务接待人次（人）1686人。2、比上年增减变动情况及原因：“三公经费”支出在去年的基础上略有增长。主要是市委、政府安排的重要活动多，重大文化活动、艺术节活动、绿原仙境展览巴彦淖尔等展览分别在北京、呼和浩特、巴彦淖尔市展出、阴山岩画日常检查工作，对各旗县日常监督检查工作、对市场措施检查。送文化下乡等各项活动频繁，造成公务用车运行维护费大于去年，公务接待批次和人数也比去年略有增长，一些文化活动也受到了社会人士的好评。

　　五、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因：1.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出：687.25万元，2.财政性资金政府采购支出：1875.41万元。3、比上年增减变动情况及原因：略有增长，进行2015年阴山岩画大巴古城维修项目工程。

　　六、国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因：1.国有资产占用情况：1.一般公务用车：6辆。2.一般执法执勤用车:3辆。3.其他用车14辆。4、比上年增减变动情况及原因：车辆改革同比上年减少9辆(其中调拨2辆)。

　　                                                               巴彦淖尔市文化新闻出版广电局

　　　　                 2016年10月7日